送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-24 12:54

1.没有折旧,就不用填了
2.确实没有职工教育支出,不用理会,正常申报即可

雨菲 追问

2019-05-24 13:00

老师,你帮我看下第二条,107适用会计准则,200小会计准则,但又选了108采用一般企业.是

文文老师 解答

2019-05-24 13:21

二种处理方式:一变更备案信息,变更为企业会计准则
二是勾选否

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相关问题讨论
1.没有折旧,就不用填了 2.确实没有职工教育支出,不用理会,正常申报即可
2019-05-24 12:54:50
这个提示的应该是折旧明细跟折旧总金额对不上 同学根据提示去修改
2020-05-22 16:29:08
您好,应纳税所得额小于100万元,5%,100-300是应纳税所得额*10%-5
2021-02-06 15:12:56
您好,检查一下第8行以前年度累计结转扣除额和第13和广告费业务宣传费的关系,应该是这三处中有至少一处填写错误,不符合提示的校验关系。
2021-04-08 14:54:41
以上填写无误。如果处置为损失,则还要填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表,注意其中计税基础的填写应扣除税收折旧。
2020-05-22 11:00:32
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