老师，请问结转增值税的差额是进利润分配-未分配利润吗?

月月老师 解答

2019-05-24 13:56

你好，先结转到应交税金-增值税（转出未交增值税），再结转到未交增值税。

peili 追问

2019-05-24 14:10

您好！老师，是年底结转结平各个科目，有差额

月月老师 解答

2019-05-24 14:14

你好，是的，差额转到应交税金—增值税（转出未交增值税）里面，你是结转后还有差额吗

peili 追问

2019-05-24 14:22

是的，就是把应交税费的各个科目余额结平，有个差额，放在哪个科目？

月月老师 解答

2019-05-24 14:31

你好，也放在应交税金—增值税（转出未交增值税）里面。