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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-25 21:12

您好
2018年缴纳的2017年度汇算清缴的企业所得税，在2018年汇算清缴时无需填写

芳 追问

2019-05-25 21:18

在2018年的利润年报表最下面有个所得税费用，这个数字不用在汇算清缴的表上体现吗？

bamboo老师 解答

2019-05-25 21:24

2018年的利润年报表最下面有个所得税费用，这个数字不用在汇算清缴的表上体现 只体现在利润表上

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您好 2018年缴纳的2017年度汇算清缴的企业所得税，在2018年汇算清缴时无需填写
2019-05-25 21:12:34
你好，可以从应纳税额抵扣的
2018-04-11 10:34:04
你好，不需要体现在2018年汇算清缴损益里面的
2019-05-06 16:08:15
你好，不影响当年的汇算清缴。
2019-05-06 16:23:16
你好，汇算清缴补交的企业所得税，这样做分录 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
2019-01-13 19:02:36
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