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老师，我公司18年的账是代理记账公司做的，现发现18年的分录有错。我公司是工程机械设备公司，公司融资购买的汽车起重机，每台起重机配一个司机给修地铁的工程干活，按小时计费。18年代理公司做的购进起重机的分录是借：固定资产 应交税费应交增值税进项 贷：应付账款。没有体现融资，所有融资购进的起重机的手续费和利息都没有入账。现在我想改去年的账，我是在本月现将错的分录冲红，再写正确的分录吗？因为18年汇算清缴已申报。正确的分录怎么写呢？起重机的折旧和支付给司机的工资是不是不能计入管理费用，需要入成本呢？具体是哪个科目呢？麻烦老师帮我解答一下，万分感谢
🍀～🐳～🌻
于2019-05-26 09:31 发布 1008次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-05-26 11:29
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精选问题
老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款 问
你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行 答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显 问
你好，是的，是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后： 借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问
你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录，收到后再附上发票 答
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2019-05-26 11:32
陈诗晗老师 解答
2019-05-26 11:56