送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-26 11:57

你好,结转1月份的收入对应的成本
而不是 结转2月底科目余额表里面所有的成本

未来之梦 追问

2019-05-26 12:03

怎样结转?是1月底生产成本结转到库存商品。  2月开票做收入之后再库存商品结转主营业务成本吗

邹老师 解答

2019-05-26 12:03

你好,2月份的时候,借;主营业务成本,贷;库存商品

未来之梦 追问

2019-05-26 14:50

那就要在1月底做分录   借  库存商品  贷生产成本了是吗

未来之梦 追问

2019-05-26 15:47

1月底做分录  把1月份发生的所有成本结转到库存商品了

邹老师 解答

2019-05-26 15:58

你好,是的,需要把完工产品生产成本从生产成本科目结转到库存商品

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相关问题讨论
您好,首先你要检查一下这2个科目的凭证是不是有做错,如果没有的话你做一笔借工伤险贷生育险(具体就是前面的那一大串文字)。
2020-01-02 16:39:02
你好,结转1月份的收入对应的成本 而不是 结转2月底科目余额表里面所有的成本
2019-05-26 11:57:21
是的,暂估了就是为了结转成本的,补一个暂估的。,期末将工程施工与工程结算科目余额的差额填入存货(当工程施工>工程结算时)或预收账款(当工程施工<工程结算)即可。
2019-08-02 16:01:38
你好,这个要检查一下工程结算科目余额,毛利是否对了?
2019-10-22 18:16:55
您好 科目余额表中 工程施工科目借方负数 是否当期冲减的工程施工金额大于发生的金额
2020-01-30 14:26:16
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