汇算清缴时，去年凭证里只有一个人的工资，从业人数写1对吗

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 10:32

汇算清缴填收入表时小规模收入不用交税计入营业外收入的部分填写在收入表上吗

江老师 解答

2019-05-27 10:33

这个也是同样的做收入处理。正常按收入处理

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 10:34

写在收入表的哪里

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 10:35

营业外收入－政府补助利得吗

江老师 解答

2019-05-27 10:36

写在收入表中，就是正常的做收入，在“20 （四）政府补助利得”，在此行填写

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 10:45

我没有成本支出，成本明细表是不是补零就行

江老师 解答

2019-05-27 10:46

是的，没有成本，成本明细哺就是0

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 10:48

管理费用下的印花税跟残保金填在哪个表上

江老师 解答

2019-05-27 10:50

这个正常说，应该是计入税金及附加，由于已计入管理费用了，只能在“各项税费”中填写。

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 10:59

各项税费在哪个表里面

江老师 解答

2019-05-27 10:59

在A104000表中。就是期间费用明细表

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 11:17

职工薪酬那张表，账载金额就是计提的工资对不？去年只有一个人的工资也没有计提，账载跟实发是一样的，这样这个表帐载跟实发填写一样就可以对吗

江老师 解答

2019-05-27 11:18

职工薪酬那张表，账载金额就是计提的工资。这个没有计提，直接计入了费用。账载金额与实际的金额是一样的。

税务认可的金额就是你们申报个税的应发工资数据

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 11:49

职工薪酬那个表是不是要填写3个地方一个是账载金额45900，一个是实际发生额45900一个是税收金额45900，这三个地方都是一样的45900吗

江老师 解答

2019-05-27 14:15

这就是零申报处理

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 14:17

我按我自己这样写的申报上去了这样对吗

江老师 解答

2019-05-27 14:24

这个也是中国有实操

会计小白_ph705621 追问

2019-05-27 14:25

没明白什么意思

江老师 解答

2019-05-27 14:35

有什么业务就是什么实操