送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-27 17:11

您好,选择简易计税才可以差额扣除。申报的时候按照开票额正常填写附表一,扣除的部分填在12列扣除部分,同时附表三也需要填写

#楠木可依 追问

2019-05-27 17:17

是简易计税,是我开发票的20万的销项减去预缴的2000,剩余的部分要交吗

小黎老师 解答

2019-05-27 17:18

您好,是20万减去分包的金额申报

#楠木可依 追问

2019-05-27 17:19

对应12行的12列要填是吧

小黎老师 解答

2019-05-27 17:20

您好,就是扣除的那一列那一栏

#楠木可依 追问

2019-05-27 17:21

附表三的本期应扣除金额要填之前扣除的分包款是吗

小黎老师 解答

2019-05-27 17:22

你好,是的,要对应的填写

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相关问题讨论
您好,选择简易计税才可以差额扣除。申报的时候按照开票额正常填写附表一,扣除的部分填在12列扣除部分,同时附表三也需要填写
2019-05-27 17:11:02
不必,异地建筑业发票,按照增值税发票开具规定,发票金额可以比预缴金额少,但是发票金额不能多于预缴金额。
2023-03-17 15:02:58
同学你好 这个就是开票的金额减去收到得分包金额之后计算税额 2.异地预缴的时候可以 3.异地预缴吗 电子税局里面根据外经证申报就行 4.电子税局里都可以操作 开票之后就要预缴
2022-02-24 06:49:52
现在申报有差额提交不了么,之前是调的是销售额最后税额和你预缴一样,做账可以不管,四舍五入原因可以忽略
2019-07-05 19:21:52
是的,可以差额交税的,1%的税率啊,你看一下你们建筑开的是什么税率?
2024-01-12 14:47:38
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