您好，资产负债表的期末未分配利润等于期初未分配利润加上利润表的净利润对吗？

槑槑 追问

2019-05-27 18:45

那我补计提去年的工资，怎么做分录？

答疑郭老师 解答

2019-05-27 18:54

借利润分配贷应付职工薪酬
小企业会计准则
你做账了这个分录上面的公式不成立

槑槑 追问

2019-05-27 18:59

那怎样才成立，该怎么做

答疑郭老师 解答

2019-05-27 19:02

加上调整的对就可以

槑槑 追问

2019-05-27 19:04

？？？可以给个具体的解决方案？

槑槑 追问

2019-05-27 19:06

还是有差异

答疑郭老师 解答

2019-05-27 21:45

不用调整的，加上这个调整符合公式对就可以，有的会要求你调整期初，这个可以不用调整的