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送心意

小甜老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-05-28 11:30

【答复】
您好。您的问题答复如下
根据您的数据信息，默认工程已经彻底完工进行清算。则所得税计算如下：
1-公司应纳税所得额：153936.4-135689.91=18246.49
2-公司所得税应纳税额：18246.49*25%-153936.4*3%=-56.47
应该申请退还或抵减下期预缴所得税金额为56.47元。

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相关问题讨论
没有成本票，就无法在企业所得税前扣除
2018-12-24 17:51:03
不一定的，根据行业，你税务局规定的
2020-01-20 14:38:46
你好，可以的， 没问题
2022-08-13 19:15:19
您好，同学，一般纳税人简易征收是针对增值税，不是针对企业所得税
2020-10-25 12:25:00
你好，很高兴为你解答。 预交税款的是要区分行业的，一般建筑和房地产需要预交，如果预交增值税就要预交企业所得税，要么都不需要预交。
2019-12-15 11:30:24
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