资产折旧，这个，他说的是。资产负债表，那个原值期末余额是零。但是我刚看了那个期末余额，有数字呀。他说这个金额和原值不一样。是不是我这个资产折旧摊销这个调整表填错了

ajgojgpa 追问

2019-05-28 16:34

负债表上原值有东西的呀。还有就是它提示的这个。福利费之类的职工教育，我这些都没有计提过，那就不可能填吧

点~玲老师 解答

2019-05-28 16:37

对，那个职工教育没有可以忽略，下面那个表你那些，本年折旧，计税基础，税收折旧都要填的。

ajgojgpa 追问

2019-05-28 16:41

我都填了，还是一样的提示

ajgojgpa 追问

2019-05-28 16:49

？？

ajgojgpa 追问

2019-05-28 17:18

风险提示里头有有数据提示，你说我这样的能提交吧。

点~玲老师 解答

2019-05-28 17:24

这个风险都会提示，你可以扫描一下，也可以对照一下应纳税额是不是正确的，是正确的可以提交。

ajgojgpa 追问

2019-05-28 17:27

我们是亏损

ajgojgpa 追问

2019-05-28 17:28

应纳税所得额是0

ajgojgpa 追问

2019-05-28 17:32

为什么总是提示教育经费支出，没有发生额呀

点~玲老师 解答

2019-05-28 18:23

没有发生就填0，不用管提示，它是提示你是否漏填