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吴少琴老师

职称： 会计师

2016-01-13 16:30

借：主营业务成本 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款

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相关问题讨论
借：主营业务成本 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款
2016-01-13 16:30:48
你好，一般纳税人提供的广告服务是按6% 的增值税税率
2018-10-10 14:41:11
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-10 13:20:52
人工。可以算，你用到的材料。或者需要其他单位协助。其他单位开给你的服务费都可以做成本
2020-08-04 12:05:23
您好，区别就是一般纳税人增值税需要计提，小规模纳税人不需要
2024-04-03 15:21:38
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