送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-28 18:46

你的是期初和期初不等,期末和期末不等么,那你就需要先去查期初那个,科目余额表是平的么

十一 追问

2019-05-28 18:48

利润表平的,科目余额表平的

maize老师 解答

2019-05-28 18:49

不是看利润表,科目余额表那个损益科目都结转了么

十一 追问

2019-05-28 18:51

都有结转

maize老师 解答

2019-05-28 19:01

那损益对应科目最后那个余额都是0么,那你有损益科目做相反方向去了么

十一 追问

2019-05-28 20:11

比如哪一个?

maize老师 解答

2019-05-29 08:33

我不知道啊,你去看你账上,你结转到本年利润那个对应都是损益科目,你去看下有没余额在贷方,例如财务费用做贷方去了

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