送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-29 08:57

你好,需要把营业成本冲销到0
需要把之前的财务报表做更正申报才是的

605432904 追问

2019-05-29 09:23

扫描未通过,具体信息:
    二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为:【1581.89】元;2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列

605432904 追问

2019-05-29 09:25

      二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为:【1581.89】元;2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列“财务费用其他”为:【1608】元;3.财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生或收到的现金折扣等。请对财务费用的明细构成进行核实。

邹老师 解答

2019-05-29 09:27

你好,你是账务处理把服务费计入了成本,还是账务处理计入费用,汇算清缴的时候填写到了成本?

605432904 追问

2019-05-29 09:30

账务处理服务费记入了成本

邹老师 解答

2019-05-29 09:40

你好,那应当做账务调整,然后去税局做报表更正,按更正之后的费用填写申报

605432904 追问

2019-05-29 09:43

老师如果不调整会有问题吗?

605432904 追问

2019-05-29 09:44

老师可以直接在系统里调整财务报表年报数据吗?为什么还得去税务局呢?

邹老师 解答

2019-05-29 09:52

你好,不调整就会导致有错误(费用计入了成本)
需要去税局大厅做更正

605432904 追问

2019-05-29 09:54

二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为:【1581.89】元;2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列“财务费用其他”为:【1608】元;3.财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生或收到的现金折扣等。请对财务费用的明细构成进行核实。

605432904 追问

2019-05-29 09:55

差额是利息收入

邹老师 解答

2019-05-29 09:56

你好,你利息收入有在期间费用的利息收支按负数填写?

605432904 追问

2019-05-29 09:57

邹老师 解答

2019-05-29 10:01

你好,能提供一下你单位利润表,以及期间费用明细表图片?我看你填写是否有错误

605432904 追问

2019-05-29 10:07

邹老师 解答

2019-05-29 10:11

你好,你提供的图片太小,放大之后数据根本看不清啊

605432904 追问

2019-05-29 12:37

老师,那去税务局报表更正流程是什么呀

邹老师 解答

2019-05-29 13:53

你好,提供正确的报表,去税局大厅做更正就是了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...