如何处理一笔长期挂在账上的其他应付款 但是公司利润又是负数

장 신 영 追问

2019-05-29 11:12

如果经双方协商后一致达成统一意见,使现有债权债务恢复成为原始状态,经济业务关系不复存在的状况下,则应当采用红字或者蓝字反向冲回原有账务处理业务,冲销双方的债权债务关系.
这个要怎么做呢

邹老师 解答

2019-05-29 11:16

你好，做之前入账的相反分录

장 신 영 追问

2019-05-29 11:16

这样是可以对不

邹老师 解答

2019-05-29 11:21

你好，这个没规定说不可以，经过双方协商是可以的

장 신 영 追问

2019-05-29 11:23

负债我带走了，但是报表平不了

장 신 영 追问

2019-05-29 11:25

是不是就得冲销未分配利润了

邹老师 解答

2019-05-29 11:28

你好，你当时做的冲销分录是？

장 신 영 追问

2019-05-29 11:31

这不是一个月的数，是常年累计下来这么多的
借银行存款  贷其他应付款

邹老师 解答

2019-05-29 11:32

你好，这样调整不会导致报表不平啊