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18年企业汇算清缴已提交，昨突然收到老板要求股东分配2017、2018股东红利，小规模纳税人，执行小企业会计制度，有可分利润，17年股东有超过红利的个人借款。请问如何调账 及 调汇算清缴？谢谢了！
A会计学堂朱老师
于2019-05-29 14:24 发布 706次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-29 14:52
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精选问题
加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票 问
你好，是的，这个是可以税前扣除的。 答
老师，我们是生产企业，做定制设备的，今年效益不好，从7 问
这种情况下工人工资不适合全计入生产成本。如果是设备维护、车间清洁等杂活，可计入管理费用；若是间接服务生产的活动，如搬运原材料等，可计入制造费用；特殊情况下（和正常经营关联度低、无未来经济利益流入），部分工资可计入营业外支出 答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费 问
1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。 答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？ 问
您好，这个是可以全部差额的，这个 答
公司为一般纳税人，以公司名义购买住房，是否可以抵 问
是生产办公用的，可以抵扣一次抵扣就行 答
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