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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-05-30 09:38

你好，个人建议是季度末月计提，次月再做缴纳分录

Goddess～媛妮 追问

2019-05-30 09:47

那要反结账上月的吗

邹老师 解答

2019-05-30 09:49

你好，是的，需要反结账，然后在季度末月做计提所得税分录

Goddess～媛妮 追问

2019-05-30 09:50

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-05-30 09:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，个人建议是季度末月计提，次月再做缴纳分录
2019-05-30 09:38:00
你好是的，不需要缴纳的，不用。
2021-01-08 09:51:38
按季度预缴，是按季度计提的
2018-09-12 11:29:16
你好 没问题 可以的
2021-01-15 07:51:35
9月申报所得税，公司是核定征收的，也是小型微利企业，第一季度计提并缴纳了400，第二季度计提了300没有扣款，应交税金贷方就挂着300，第三季度要计提因为是核定征收所以还是300，还是比预缴的400要低，没有扣款，这样的话，第二.三.四季度每月要计提300但都没扣款，应交税金贷方到年底就得是900（300*3），这样知道计提比第一季度预缴的要低，后面可以不在计提了吗？
2015-10-15 11:15:42
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