老师，之前外账是代理记账公司做的，供应商现在就2个情况，1.付了款，没收到发票的，挂着余额。2就是收到发票，没有付款，不明确付款方式的，也可能是现金。是要全部补做现金吗，这2个情况要怎么调的，问同事因为都是前几年的，所以都不记得了

老师，之前外账是代理记账公司做的，供应商现在就2个情况，1.付了款，没收到发票的，挂着余额。2就是收到发票，没有付款，不明确付款方式的，也可能是现金。是要全部补做现金吗，这2个情况要怎么调的，问同事因为都是前几年的，所以都不记得了

答： 如果都是真实的1，索取发票，实在要不来，结合原凭证处理，借成本 贷应付 但不能税前扣除 。2.不管他，实际付款时再支付 。

关于供应商开给发票的抵扣联，公司是要自己留档的吧？不用给代理记账公司入账吧？

答： 你好，是的，做账只需要发票联，抵扣联是纳税人自己保存备查的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

之前代理记账公司给做的账，上面挂了好多应收应付款项，实际上是走的现金，两年累计了好多，现在想调整，应该怎么弄呢

答： 老师，这么调整的话凭证后面需要附什么附件呢？如果我要调整的金额差不多有100多万，会不会带来税务风险