本月供应商开了一张发票给我们，中间有一个型号我们进行了退货，由于这个料号以后都不再购入，所以我们给对方开具了一份红字发票信息表，然后对方开具了一张红字发票，现在我们拿到这张红字发票后，应该怎么处理？

老师你好，想问下这种情况红字发票信息表该怎么填写因为供应商将我司产品做坏了有扣款导致对账单的总金额是负数，后面不会在和这家供应商合作了，对方要求开红字发票，由于之前的发票我们已经抵扣了，在红字发票信息表中可不可以数量填1，单价填对账单的负数金额

答： 你好，你要找到对应抵扣的发票，按照你说这个操作呢

收到供应商开给我们的发票，对方有个商品多开了3台，现对方说要对这3台开红字发票，我们已认证了该张发票，现要开红字发票信息表给对方，我是只开多开3台的红字信息表吗？还是开完整张发票红字信息表

答： 只开多开3台的红字信息表

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

进货的时候供应商分了几张发票开来，现在发生退货了，要开红字发票信息表，需要按照每一张发票对应的品种来开控制信息表吗？还是可以开在一张上面

答： 需要一张一张对应才可以，你这个开红字信息表金额不能大于蓝字，要不那个上传会失败的