老师你好,金蝶专业版结账的时候提示固定资产未计提结不了账,在固定资产模块计提折旧提示凭证已审核删除不了怎么处理
回忆的沙漏
于2019-05-30 23:04 发布 3589次浏览
- 送心意
蓓蓓老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
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您好,如果结账,需要反结账反审核,反过账,删除或者不删除再次生成计提折旧就可以
2019-05-31 08:01:00

您好,你的固定资产模块上月计提折旧后要结账。
2019-11-29 17:21:39

请按下列步骤操作: 1、打开【账务处理】→【凭证管理】; 2、弹出【过滤界面】窗口,在【条件】页签的单选框中单击选中三个【全部】,在【过滤条件】页签中【字段】下拉列表中单击选中【机制凭证】,【比较】下拉列表中单击选中【=】,【比较值】下拉列表中单击选中【固定资产系统】,过滤出所有固定资产系统的凭证后右键单击本期固定资产计提折旧的凭证,单击【反过账】,或者单击【操作】菜单下的【反过账】; 3、打开【固定资产】→【计提折旧】; 4、单击【下一步】→【下一步】→【计提折旧】,即可重新生成计提折旧的凭证。
您好,可能您这边没有删除成功。请按上述操作后,看是否能解决呢!
2020-05-14 13:58:03

你好,重新启动一下,还有选择好登录时间。
2019-10-30 10:13:35

提示先删掉本期的计提凭证,你删掉了是吧,那你在固定资产模块中也要反计提折旧
2020-05-07 19:56:12
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