送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-31 09:58

负数发票之前抵扣了需要进项转出
不用认证但是要减出来

芯语 追问

2019-05-31 09:58

之前没有抵扣

郭老师 解答

2019-05-31 10:00

之前的你要认证然后再转出

芯语 追问

2019-05-31 10:01

之前也没有认证,这次也没有认证

芯语 追问

2019-05-31 10:03

只是认证了的税额我减去了这个负数认证的,也就是说如果不算这笔就多认证了,算上这笔认证的数据就是对的

郭老师 解答

2019-05-31 10:03

那就先不转出,以后认证了转出

芯语 追问

2019-05-31 10:05

那我认证的金额是多了吗

郭老师 解答

2019-05-31 10:06

蓝字发票金额税额,转出来看负数发票金额税额

芯语 追问

2019-05-31 10:11

我只是纠结这个销售折让发票在认证发票系统里没有显示,转出的话需要怎么处理

郭老师 解答

2019-05-31 10:15

附表二自己填写就可以,不需要认证

芯语 追问

2019-05-31 10:16

好的,谢谢

芯语 追问

2019-05-31 10:16

麻烦老师啦

郭老师 解答

2019-05-31 10:21

不用客气的,

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