请问老师,我进项认证了,供应商又要作废,我开了红字信息表给对方,对方开了负数发票,对方开的负数发票第二联第三联要给我们吗?还是他自己留着?
蘭
于2020-06-30 11:55 发布 764次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-06-30 11:56
你认证了就要给你了。这样才能匹配。
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你认证了就要给你了。这样才能匹配。
2020-06-30 11:56:31
不需要。需在《增值税纳税申报表附列资料(二)》中“红字专用发票信息表注明的进项税额”栏次做进项税额转出。
2019-11-29 12:36:32
你好不需要认证的,之前抵扣了,你进项转出就可以。
2020-05-08 10:03:47
您好,这张票是否是以前月份开具,本月红冲的。如果是这种情况,那么你们的增值税申报表会在进项税转出那一栏自动带出来的。这种情况您需要做如下账务处理:借应付账款,贷:应交税费--进项税转出 贷:原材料。
2020-05-12 09:33:58
负数发票之前抵扣了需要进项转出
不用认证但是要减出来
2019-05-31 09:58:02
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