就是之前有一笔账 出纳把没有票据的也走了对公费用类转出去 不知道这种要怎么走 金额是49520 29520 她走对公 20000 走现金 但是实际有发票的就24431 20589 是没有发票的 这个要怎么走

mua! (*╯3╰) 追问

2019-05-31 13:34

哪个？ 分录要咋做/

mua! (*╯3╰) 追问

2019-05-31 13:36

是私人的东西 没有发票 只有收据 ,就是一些不能对外的业务招待类的

郭老师 解答

2019-05-31 13:37

借费用-招待费贷银存

mua! (*╯3╰) 追问

2019-05-31 13:39

金额?

mua! (*╯3╰) 追问

2019-05-31 13:41

29520  是对公 实际发票24431 内账金额是25089 收据  20000给人家是用现金

郭老师 解答

2019-05-31 13:44

借费用-招待费29520贷银存29520

mua! (*╯3╰) 追问

2019-05-31 13:57

实际发票就24431 也要怎么处理吗?那剩下的5089 挂哪里？

郭老师 解答

2019-05-31 14:06

实际业务是29520就按这个做账，没有发票的不能税前扣除

mua! (*╯3╰) 追问

2019-05-31 14:25

那票不够怎么办

mua! (*╯3╰) 追问

2019-05-31 14:32

这个是内账的

郭老师 解答

2019-05-31 14:33

内账没有发票一样做账的，按你实际业务做，不需要调增减