银行收到待报解预算收入 ，这个科目怎么？

小小 追问

2019-05-31 15:15

我们是小规模纳税人，之前的增值税和附加税 是在税务大厅交的，现在享受优惠政策 退回来了 那我这个要怎么做科目？

小小 追问

2019-05-31 15:21

然后我申报退回的金额和实际退的金额是不一样的 这个要怎么做账？

郭老师 解答

2019-05-31 15:27

开的专票吗
专票增值税不免

小小 追问

2019-05-31 15:33

是的

小小 追问

2019-05-31 15:33

税务局代开的 我们是小规模

郭老师 解答

2019-05-31 15:34

之前计提了借税金及附加负数贷应交税费负数
借银存贷应交税费

小小 追问

2019-05-31 15:40

这样就可以了是吗？

小小 追问

2019-05-31 15:41

银行收的和我实际申报的数字不一样 我这个是我猜的

郭老师 解答

2019-05-31 15:51

你要确定下退的什么税

小小 追问

2019-05-31 15:57

他这个直接汇到银行的 也没有备注退什么款

小小 追问

2019-05-31 15:57

看不出来

郭老师 解答

2019-05-31 16:08

你问下银行那边能给查到不