送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-31 15:11

你之前有多交的税给你退回来的

小小 追问

2019-05-31 15:15

我们是小规模纳税人,之前的增值税和附加税 是在税务大厅交的,现在享受优惠政策 退回来了 那我这个要怎么做科目?

小小 追问

2019-05-31 15:21

然后我申报退回的金额和实际退的金额是不一样的 这个要怎么做账?

郭老师 解答

2019-05-31 15:27

开的专票吗
专票增值税不免

小小 追问

2019-05-31 15:33

是的

小小 追问

2019-05-31 15:33

税务局代开的 我们是小规模

郭老师 解答

2019-05-31 15:34

之前计提了借税金及附加负数贷应交税费负数
借银存贷应交税费

小小 追问

2019-05-31 15:40

这样就可以了是吗?

小小 追问

2019-05-31 15:41

银行收的和我实际申报的数字不一样 我这个是我猜的

郭老师 解答

2019-05-31 15:51

你要确定下退的什么税

小小 追问

2019-05-31 15:57

他这个直接汇到银行的 也没有备注退什么款

小小 追问

2019-05-31 15:57

看不出来

郭老师 解答

2019-05-31 16:08

你问下银行那边能给查到不

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相关问题讨论
你之前有多交的税给你退回来的
2019-05-31 15:11:31
你好,计入应交税费——某某税款
2019-08-09 16:56:50
你好,计入财政拨款预算收入处理
2020-01-02 20:39:29
您好,是收到的款,还是支付的款,麻烦您再详细描述一下,或者截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2019-08-11 21:33:39
决算清理期和库款报解整理期内收到属于上年度收入时,在上年度账务中,借记本科目,贷记有关收入科目;收回属于上年度拨款或支出时,在上年度账务中,借记本科目,贷记预拨经费或有关支出科目.冲转在途款时,在本年度账务中,借记国库存款科目,贷记本科目.
2019-07-01 10:11:18
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