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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-01 10:01

你好，不同公司的内账是需要分别建账核算的

小草 追问

2019-06-01 10:04

老师，我接了家乱账，除了银行存款和其他应收应付，其他的都对应不上，这是外账，就按税务申报表数据做了今年的期初数建账了，应收账款和应付账款差额记在无名里，我听课说是这些差额需要调的，想问下怎样调，调到哪？

邹老师 解答

2019-06-01 10:05

你好，需要查明原因，才知道如何调整的

小草 追问

2019-06-01 10:09

有错的我已经查出来调了，他们这现在停业状态，以前的人都没了，剩下的不知道什么原因了，有好的办法吗

邹老师 解答

2019-06-01 10:11

你好，如果不知道原因，这个账务是无法调整的

小草 追问

2019-06-01 10:12

账太乱，这样的怎样处理

小草 追问

2019-06-01 10:13

这样的作为无法支付的转收入行不行？
应收转损失

邹老师 解答

2019-06-01 10:15

你好，应收无法收回需要做坏账处理
应付无法支付需要转为营业外收入

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相关问题讨论
你好，不同公司的内账是需要分别建账核算的
2019-06-01 10:01:48
写公司名称吧
2017-11-10 15:48:08
你好 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目 汇算清缴对无票支出做纳税调增处理
2018-10-17 15:54:17
你好 内账 6月购进 借；库存商品 贷；银行存款等科目 销售 借；银行存款等科目 贷；主营业务收入 外账 厂家开发票过来 借；库存商品 贷银行存款等科目 公司开发票给客户 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；主营业务成本 贷；库存商品
2018-11-03 19:25:18
你好，六月份做入库和收入结转成本的，七月份不用做了
2018-11-03 20:08:36
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