5月认证了一张进项发票，但6月对方打电话说她把税率开错了，她要开红字发票，都认证了，可以吗？如果可以，账务在6月怎么处理？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-01 18:05

您好
认证了可以开具红字
6月份您收到红字发票后做一份跟5月份收到发票相同的红字分录

何梦洁追问

2019-06-01 18:18

老师，1、那我5月的进项税额已经作了抵扣，在6月要进项税额转出吗？2、对方还要开一张正确税率的发票给我们的，我怎么办？3、我要把已认证的发票退给对方吗？

bamboo老师解答

2019-06-01 18:24

1、5月的进项税额已经作了抵扣，在6月要进项税额转出
2、根据正确的蓝字发票做分录
3、不需要把已认证的发票退给对方

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