去年汽车维修费错进了其他应付款，今年应该如何调整？

sugar 追问

2019-06-01 20:55

对

马老师 解答

2019-06-02 05:00

那你们是不是没有收到发票，放到其他应付了？？

sugar 追问

2019-06-02 08:52

有收到，本来是从其他应付的车险赔偿里出，但是冒了没主意到。

马老师 解答

2019-06-02 13:42

当时的 会计分录怎么做的

sugar 追问

2019-06-02 13:45

借：其他应付款，贷：现金

马老师 解答

2019-06-02 15:04

那我就搞不懂你表述的说本应该从其他应付出这句话。

马老师 解答

2019-06-02 15:04

是其他应付用错了还是？？你看你倒数第二句话什么意思

sugar 追问

2019-06-02 15:39

是不应该用其他应付了，应该进管理费。但是我用了其它应付没进管理费。

马老师 解答

2019-06-02 17:28

那就调整，借以前年度损益调整
贷其他应付款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整