老师 你好 我想问问我管着南厂和北厂的账目 南厂退的货款客户从北厂扣除了 我怎么从应收里调一下 南北厂分录分别怎么制 现金会计也是管着南北厂

文老师 解答

2019-06-02 08:02

您好，南厂和北厂是独立核算的是吧，那客户在南厂退货，应该南厂給客户退货款，但是实际是北厂给的是吧，那南厂就是借其他应付款——北厂贷应收账款——客户，北厂是直接给客户现金的是吗，借其他应收款——南厂贷库存现金

海阔天空 追问

2019-06-02 08:08

哦 必须得通过现金吧 我觉得我自己调不过来呢

文老师 解答

2019-06-02 08:25

您确实是现金退的吗

海阔天空 追问

2019-06-02 08:27

是的 转账 因为南厂的货款回清了 对方只能从北厂扣

文老师 解答

2019-06-02 08:48

那上面写的库存现金就改为银行存款就好了