老师问一下，比如营销部5月1日预支活动经费7000，5月31日报销，报销项目5月5日有两名组员奖励600，5月10日组长以上级别聚餐2000，5月15日跟客户吃饭1500，5月25日购买饮料发给销售人员金额为1000，剩余1900退回财务，开了报销单，如何做会计科目？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-02 16:16

您好
借：其他应收款  7000
贷：库存现金等 7000
借：库存现金 1900
应付职工薪酬  600
应付职工薪酬——福利费 2000
管理费用——业务招待费 1500
应付职工薪酬——福利费 1000
贷：其他应收款  7000
借：销售费用——福利费 3000
销售费用——奖金 600
贷：应付职工薪酬——奖金 600
应付职工薪酬——福利费 3000

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