增值税发票丢失未抵扣，现在对方税务局以前数据迁移，不能开手保税证明。这个企业可以入账吗。

画堂西畔 追问

2019-06-03 08:04

那对方税务局开不了怎么办

小惑老师 解答

2019-06-03 08:44

税务局不给开具完税证明吗？

画堂西畔 追问

2019-06-03 08:50

对啊，就是不开，说以前数据迁移了

小惑老师 解答

2019-06-03 08:55

那你问问你主管向这种情况要怎么办才没有风险

画堂西畔 追问

2019-06-03 09:01

这个入账也入不了。现在没办法。

画堂西畔 追问

2019-06-03 09:02

这边公司又要有才能入账。税款损失赔付了。现在入不了帐怎么办。还有其他损失陪吗

小惑老师 解答

2019-06-03 09:02

你把这个情况跟你主管税务局说明一下，看看他们让你们提供什么资料可以抵扣

画堂西畔 追问

2019-06-03 09:05

其实这个早就过期了，抵扣不了，不抵扣了，现在主要是为了入账。但是现在入账不了

小惑老师 解答

2019-06-03 09:22

那你让对方提供一下复印件加盖章作为入账凭证

画堂西畔 追问

2019-06-03 09:34

这个已经有了，但是公司不同意啊，我们这边税务也不同意

小惑老师 解答

2019-06-03 16:04

那如果主管税务局不同意可以这样入账，所得税汇算清缴进行调增处理

画堂西畔 追问

2019-06-03 16:08

那就是还要赔偿所得税损失

画堂西畔 追问

2019-06-03 16:08

多少点啊

小惑老师 解答

2019-06-03 16:09

如果你们属于小微企业就是小微税率，一般企业就是25%

画堂西畔 追问

2019-06-03 16:11

那要赔偿就要陪38个点啊

小惑老师 解答

2019-06-03 16:19

你是增值税+所得税=38%，这个没有办法因为没有发票就是要这样处理了

画堂西畔 追问

2019-06-03 17:17

这个太凶残了，70万不得赔死

小惑老师 解答

2019-06-03 17:24

所以这个取得发票是很重要的事项