处置固定资产清理发生的销项税，在电子税务局哪里填写

平安 追问

2019-06-03 10:11

一般纳税人，现在税率是13%

郭老师 解答

2019-06-03 10:13

销售货物，13%的里面填写
普票在开具的其他发票，专票在开具专票里面

平安 追问

2019-06-03 10:16

这个是销售店里的试驾车，没有发票，是入到未开具发票里吗？

平安 追问

2019-06-03 10:18

如果入到未开具发票里，那固定资产清理就相当于在电子税务局里确认收入了，这样是对的嘛？

郭老师 解答

2019-06-03 10:22

是的，未开具发票里面

平安 追问

2019-06-03 10:30

那财务软件里入的是固定资产清理科目，在电子税务局里确认收入，两边的收入就对不上了

郭老师 解答

2019-06-03 10:37

是的，你的收入对不上，应交税费一致的可以

平安 追问

2019-06-03 10:44

到时候年报收入也是不一样，这样做也是可以吗

平安 追问

2019-06-03 10:45

不知道怎么办才好

郭老师 解答

2019-06-03 10:48

可以的。这个没有问题