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待抵扣进项税额设置是在应交税费-待抵扣进项税额,还是应交税费-增值税-待抵扣进项税额?
答: 一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
借:管理费用-办公费 2564.1 应交税费-待抵扣进项税 435.9 贷:银行存款 3000,这笔待抵扣进项税额转出,借:应交税费-应交增值税(进项)435.9 借:应交税费-待抵扣进项税 -435.9,这样对吗
答: 你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税进项抵扣的应交税费_应交增值税进项税额,应交增值税一应交增值税一进项税额转出,应交增值税一待抵扣进项税额相关分录能各举个例子么?
答: 1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
打印专用发票抵扣联认证结果通知书时,将“应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额”转入“应交税费-应交增值税-进项税”平时拿到进项发票时都是做待抵扣进项税额?
老师,上期有待抵扣进项税,这个月是先要把应交税金-增值税-待抵扣进项税额转到进项税吗?还是可以直接做一笔借:应交税费-增值税-销项税贷:应交税费-增值税-待抵扣进项税应交税费-增值税-未交税金
结转增值税 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额为什么要做这一笔?
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不忘初心 追问
2019-06-03 13:15
月月老师 解答
2019-06-03 13:21