送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-06-03 14:13

您好,12月份月末结账,帐套备份,新建年度帐,结转上年数据

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您好,12月份月末结账,帐套备份,新建年度帐,结转上年数据
2019-06-03 14:13:58
你好。新年度旧年度是分开的。旧年度帐的账套可以按照平日月份的反结账操作就行。
2019-02-19 22:49:13
用友T3的年度结转步骤 :一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。 三、 建立新年度帐,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2016年,也就是当前帐套的最后一个年度),点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后,退出。 四、 结转工资模块,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2017年,也就是当前帐套新建立的年度),——年度帐——结转上年数据——工资管理,结转成功后,退出 五、 结账,同第一步,在做好第一步中其他模块都结账的前提下,结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2017年,结转年度数据,结转同第四步,结转除工资管理以外的其他模块,先结业务通,然后结核算,再结固定资产,最后结总账。
2019-01-25 09:07:58
你好,做12月份的期末结账就可以了
2017-11-15 10:38:35
你好,在12月份做完账结账之后,然后登录系统管理新建年度账,建好后把总账结转到新的年度就可以了。
2016-11-09 09:24:58
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