老师 你好 我们公司目前有个这种情况 别人公司在我们公司过账 不开发票也不采购货款 就通过我们过下账 这种属于代收代付吗？ 应该怎么做账

杨小佳 追问

2019-06-03 16:10

对的 他钱一笔打给我们 我们分好几个公司帮他代付出去 因为他们是挂靠在我们单位的 他们没有这个行业的资质 都不开票

杨小佳 追问

2019-06-03 16:11

这个有风险吗？账要怎么处理 一笔进来 分好几家公司打出去

宋生老师 解答

2019-06-03 16:12

你好！当然有风险了。如果来去的都是不同公司，你根本没办法解释这个事情。

杨小佳 追问

2019-06-03 16:13

如果是来一家公司打回还是一家就属于代收代付是吗

杨小佳 追问

2019-06-03 16:14

那这种的内账 要怎么做呢 我会去跟领导反应这个事

宋生老师 解答

2019-06-03 16:48

你好！内账倒是没关系。你可以直接冲减对应的款项就好。关键是外帐没办法说

杨小佳 追问

2019-06-03 17:01

内账的账怎么做呢？

杨小佳 追问

2019-06-03 17:02

如果是这样的话 代收时：
 借 ： 银行存款  贷：其他应付款-A公司
代付时：
借：其他应付账款-B 公司  
                           -C 公司 
                         -D 公司 
贷：银行存款

杨小佳 追问

2019-06-03 17:03

那永远显示我们欠A公司欠 bcd 公司欠我们钱

杨小佳 追问

2019-06-03 17:03

应付账款不得平

杨小佳 追问

2019-06-03 17:03

其他应付账款不得平

宋生老师 解答

2019-06-03 17:05

你补充一个，借其他应付款A 贷其他应付款BCD就好了。