我这边应付职工薪酬有90多万在借方怎么办？，这个会计处理应该怎么做？

以梦为马 追问

2019-06-03 18:28

每月都有计提！是计提中出现问题！是18年到现在

meizi老师 解答

2019-06-03 18:34

你好  那你就找原因 是少计提了还是怎么样 赶紧调整

以梦为马 追问

2019-06-03 18:37

我现在就是不知道怎么调整！要是直接做费用那费用会增加很多！所以现在要怎么调整呢？

meizi老师 解答

2019-06-03 18:38

你好  去查你的应付职工薪酬明细的帐  然后从18年开始查  是少计提补计提  不然你借方无法平的

以梦为马 追问

2019-06-03 18:54

老师！我查完了！是少计提！所以现在我要调整！分录要怎么做？

meizi老师 解答

2019-06-04 08:48

你好  是什么时候少计提的  是今年19年还是往年的  今年的直接走费用成本计提 往年的走以前年度损益调整科目做计提分录