老师，开具红字发票后，红字发票是拿给付款方用来做原始凭证还是开票方自己用来做原始凭证

meizi老师

职称：中级会计师

2019-06-03 18:54

你好是普票还是专票如果购买方退给你了发票那么你需要把红字发票对应的联次和蓝字一起做账如果对方没退给你，你需要把对应联次的发票给对方来做账的

小米粒追问

2019-06-04 12:33

老师，我们开的是负数专票，需要把那些联次给对方

meizi老师解答

2019-06-04 12:46

你好普票的话你把对应的红字发票联给客户就行

小米粒追问

2019-06-04 16:27

专票的负数发票应该给客户哪联

meizi老师解答

2019-06-04 16:31

你好专票给发票联和抵扣联一起给对方

精选问题

请问我销售商品开出发票是8420.04元，但对方转账的问

你好，你这个借应收账款8420.04 贷主营业务收入，应交税费，应交增值税然后收到钱的时候，借银行存款8420贷，应收账款82元。答
一般纳税人餐饮公司向客人收取的一次性餐盒费是问

你好，这个一般就是按照6%，除非你单独开发票就按13%。答
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你好，只要开了服务类的发票，附表3第一列价税合计必须填写。答
老师我想听一下研发费用的处理，和在建工程的确认问

同学你好网站右上角直接搜索答
请问底薪三千五没上满一个月工资怎么算问

你好，应发工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数答

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