老师您好 我们公司之前账务是让记账公司做的，从17年开始19年接过来了，记账公司做的账务有问题18年汇算清缴的时候补缴了2万多的所得税，现在老板想让我从17年重新开始建账可是外账之前做的所有报表都已上传而且我看了外账17年做的账里面没有基本都没有费用发票，公户支付的费用都是走的提现。如果我从17年建账那我就相当于我重新做了一份账那我到19年做账的时候是根据他们的18年科目余额表开始做账，还是根据我自己重建的账做？谢谢

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 07:55

老师睡的好晚 那为啥还让我从17年开始重新建账呢？19年还是不能用我的建到18年的科目余额表来做账？为什么不能用我重新建账的科目余额表来做呢？

暖暖老师 解答

2019-06-04 07:55

重新建账很多不准确的

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 07:57

可是他们外账之前做的就很不准确……那就是不管我们重建不重建19年的账都要根据他们18年的科目余额表来继续做账？

暖暖老师 解答

2019-06-04 08:00

是的，否则你的期初余额没有数字

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 08:02

我的意思是从17年重新建账一直做到18年年底 可以用我从新建账的科目余额表来做嘛？

暖暖老师 解答

2019-06-04 08:07

如果你可以很准确，用你的额也可以的

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 08:24

我是根据他们之前登记的内部流水账重新建立的数据应该是准确的 但是基本所有的支出都没有费用票…所以不知道咋办了…

暖暖老师 解答

2019-06-04 08:25

之前的虽然没有票但是数字应该准确，17年都过去了

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 08:28

是啊……可是领导现在让重新建账！还是说我这重新建账的数据只是给他看的 不向外提供 所以19年的账我应该根据外账做的来？

暖暖老师 解答

2019-06-04 08:29

重新建账的话领导的意思是从头开始还是19年开始啊？你要明白

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 08:30

从17年开始

暖暖老师 解答

2019-06-04 08:40

那就是根据当时的流水做，做了给领导看

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 08:49

那就是我对外的话还是根据外账来？

暖暖老师 解答

2019-06-04 08:54

对外的该是根据外账来做的

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 11:02

老师 您好 我还想请问下就是我们有两个公司A和B A公司在东莞B公司在深圳 B公司目前没有什么业务往来 但是因为主要员工办公都在深圳所以员工的社保上在了B公司 但是其实这些员工是为A公司服务的 因为社保上的B公司所以工资发放跟个税都需要用B公司走账…但是B公司账上没钱 然后我们想请问下如果A公司给B公司汇款用来发工资 那A公司怎么做账呢？这些人工费怎么做到A公司里面去呢？

暖暖老师 解答

2019-06-04 11:06

A公司不可以做费用，B是申报

小懒姐_🙈 追问

2019-06-04 11:08

那这怎么处理呢？

暖暖老师 解答

2019-06-04 11:10

A做一个其他应收款核算