送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-06-04 10:26

你好,借管理费用保险单位部分 管理费用公积金单位部分借其他应收款保险个人部分 其他应收款个人部分公积金贷银行

日月虞厦 追问

2019-06-04 10:30

那应付职工薪酬里面的科目明细也有公积金和保险,主要是?

蝴蝶老师 解答

2019-06-04 10:37

你好,那是计提的公司缴纳部分

日月虞厦 追问

2019-06-04 10:39

公司缴纳部分 不是在管理费用吗?

蝴蝶老师 解答

2019-06-04 10:43

你好,是的呀,不好意思,看错了,你是指应付职工薪酬也有公积金和保险?具体分录说一下

日月虞厦 追问

2019-06-04 10:47

两个有什么区别吗?有点混乱

蝴蝶老师 解答

2019-06-04 10:49

你好,我不知道你应付职工薪酬为什么还要分,缴纳的时候直接贷银行了,个人计提的部分,发工资的时候冲了就可以

日月虞厦 追问

2019-06-04 10:53

我是看金蝶报表里面 有这个明细科目  就问问具体有什么用处

蝴蝶老师 解答

2019-06-04 12:02

哦哦,他可能是分开算的,你只要会计提,就没问题的

日月虞厦 追问

2019-06-04 14:18

我想知道这两者之间有什么区别吗?

蝴蝶老师 解答

2019-06-04 14:45

那你需要把那种分录给我一下,要不我没法跟你说区别

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相关问题讨论
你好,借管理费用保险单位部分 管理费用公积金单位部分借其他应收款保险个人部分 其他应收款个人部分公积金贷银行
2019-06-04 10:26:50
你好 是计提 社会保险费及住房公积金吧 ?
2021-06-18 16:52:51
同学你好,你用交纳的部分除上缴费基数就是交费比例
2023-07-16 19:40:30
同学你好 ,公司社保, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)  贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬——工资  发放工资, 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司)  借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)  借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人)  贷:银行存款
2021-01-13 11:15:35
你好, 个人负担的是的
2023-04-27 00:01:01
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