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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-01-15 11:11

老师，是这样的，我要补记15年8月份到15年底账，代理记账公司给的只有7月份的报表，我需要重新建账，从8月份开始，8月份期初的损益数是0的话，利润表本年累计就累计不上了。我就就不知道要不要把收入，成本、费用类怎么转过来了

吴月柳 解答

2016-01-15 11:06

损益类科目在月末全结转到本年利润科目，余额为0，下月没期初

吴月柳 解答

2016-01-15 14:25

重新建账没办法累计到当期费用科目金额了，你只能是知道本年利润累计数，除非代账公司有账簿给你，做利润表时你自己加上去

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