固定资产清理应如何计税

李华 追问

2019-06-04 15:43

是的，按哪个税率计算

邹老师 解答

2019-06-04 15:43

你好，之前 进项有抵扣？ 是小规模还是一般纳税人处置固定资产？

李华 追问

2019-06-04 15:45

之前进项已抵扣，是一般纳税人

李华 追问

2019-06-04 15:45

我们处理一台铲车，收入2.5万元，没有开具发票

邹老师 解答

2019-06-04 15:46

你好，那现在处置就是按13%的税率计算销项税额

李华 追问

2019-06-04 15:46

那应如何在申报表中填写呢

邹老师 解答

2019-06-04 15:47

你好，在附表一填写固定资产处置栏次

李华 追问

2019-06-04 15:52

能说的再详细一些吗？在表一本期销售情况明细中我没有找到固定资产处置栏次

邹老师 解答

2019-06-04 15:53

你好，你当地申报表附表一没有固定资产处置收入栏次？

李华 追问

2019-06-04 16:01

老师您好，我们的申报表附表一中没有固定资产处置栏次

邹老师 解答

2019-06-04 16:03

你好，你可以计入附表一的其他收入栏次

李华 追问

2019-06-04 16:09

好的

邹老师 解答

2019-06-04 16:10

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

李华 追问

2019-06-04 16:10

那就不用在未开票栏次里显示了吧？

邹老师 解答

2019-06-04 16:11

你好，是的，只需要在其他栏次填写就是了