老师 我公司9月认证的2张发票12月份发现失控 现在税务局已经让我们补交完税款 我们怎么做帐呢

等待 追问

2016-01-15 14:42

那我问税务局如何做帐 他还告诉我做进项税转出呢

等待 追问

2016-01-15 15:31

失控发票补税后 帐务处理成本那 和所得税怎么办 都得改那些地方

等待 追问

2016-01-15 21:22

那我补缴税款的时候做什么分录呢

等待 追问

2016-01-17 10:22

我们就是又补交了29000的税款 银行付的款 怎么做分录 呢

罗老师 解答

2016-01-15 13:19

借 库存商品 贷 应交税费-应交增值税（进项转出）

罗老师 解答

2016-01-15 14:40

如果都补缴了，记账后就不用申报进项转出即可。

罗老师 解答

2016-01-15 14:50

肯定记账要转出，如果已经补缴了，就不申报进项转出了 。

罗老师 解答

2016-01-15 15:36

你都进入成本了，又补缴了税款，企业所得税不用调整。

罗老师 解答

2016-01-16 08:45

借 成本科目  贷  应交税费-应交增值税（进项税转出）

罗老师 解答

2016-01-17 10:42

借 应交税费-应交增值税（检查缴纳） 贷 银行存款