老师，请问一下我的结转损益怎么是负数怎么回事，是我哪里做错了吗

冰之梦 追问

2019-06-04 16:51

我知道了，这笔款我在5月份红冲了，要不要做收入确认的？应该不用吧，那增值税应该怎么做分录

吴月柳 解答

2019-06-04 16:54

红冲你可以原分录红字就可以了，不要做相反分录。这样结转就影响取数的。

冰之梦 追问

2019-06-04 17:22

反正也不是4月份的收入，我做到5月份行不行

冰之梦 追问

2019-06-04 17:23

反正交钱也是5月份交的，可以干脆不做那笔分录吗

吴月柳 解答

2019-06-04 17:26

你哪个月开的红票就哪个月冲。