公司是菜餐饮公司，但还经营儿童玩乐的游戏场地。现在餐饮不做了，儿童城承包出去了，每月只收承包费 之前儿童城办卡 没消费完，也转给他，抵减承包费

画只绵阳 追问

2019-06-04 17:38

问现在怎么做

画只绵阳 追问

2019-06-04 17:39

而且之前招的人干了几个工资按承包费算

画只绵阳 追问

2019-06-04 17:40

画只绵阳 追问

2019-06-04 18:25

画只绵阳 追问

2019-06-04 18:25

怎么分录

武老师 解答

2019-06-04 18:40

员工是你的员工是吗，同学

画只绵阳 追问

2019-06-04 19:13

是的

画只绵阳 追问

2019-06-04 19:18

我是这样做的，我是借现金1868，然后借管理费用工资532，然后是借其他应付款会员卡4600，然后贷的是主营业务收入，然后贷应交税费交增值税销项

画只绵阳 追问

2019-06-04 19:18

这样做对吗？

武老师 解答

2019-06-04 19:34

你还有个应付职工薪酬需要反应的，同学

画只绵阳 追问

2019-06-04 20:13

工资抵承包费

武老师 解答

2019-06-04 21:13

对的，你员工要有一个应付职工薪酬核算

画只绵阳 追问

2019-06-04 21:18

那这咋做?

画只绵阳 追问

2019-06-04 21:19

是这样工资不走银行，和现金

武老师 解答

2019-06-04 21:53

那你可以这样按你的做的

画只绵阳 追问

2019-06-05 07:31

关键不知道对不对

武老师 解答

2019-06-05 08:32

这样做问题不大的，同学