送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-04 21:41

你好,是因为违约导致无法收回?

小老虎75 追问

2019-06-04 21:41

对,违约

邹老师 解答

2019-06-04 21:42

你好,那就可以看做是违约金支出
借;营业外支出,贷;其他应收款

小老虎75 追问

2019-06-04 21:44

20多万,要不要去税务局备案?不备案能不能所得税前列支?

邹老师 解答

2019-06-04 21:46

你好,这个不需要备案,违约金支出是可以在企业所得税税前扣除的

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