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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-06-05 10:10

这个必须查清具体的原因，才谈如何处理。不然不能处理

答疑佘老师 追问

2019-06-05 12:28

老师，是这样的，我把以前的银行日记账拿出来，做手工的余额调节表，第一年是做平的，在第二年的年初由于企业日记账年期初和期末对不上就余额调节表调不平了

江老师 解答

2019-06-05 12:36

这个根据上年的期末的资产负债表的数据，进行做期初的数据初始化

答疑佘老师 追问

2019-06-05 17:39

我们公司用的用友t3是在这软件上数据初始化对吧？

江老师 解答

2019-06-05 17:45

这个是可以在软件中进行初始化处理

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相关问题讨论
您好，这样的话，调节表上，再银行日记账减去差异，也就是银行已付企业未付的
2023-10-13 09:41:17
你好，把日记账多记的一笔冲销就是了
2019-12-27 14:45:40
你好，可以在10月份补做这个分录
2018-10-08 10:32:55
是的，如实记录，没有发放的挂往来
2017-01-22 17:58:19
https://www.acc5.com/search.php?word=%E4%BD%99%E9%A2%9D%E8%B0%83%E8%8A%82%E8%A1%A8%26type=download_model 进去下载 日记账我也记得有 你进去搜索
2020-03-28 17:05:45
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