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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-06-05 10:17

借管理费用，贷，银行存款
抵减增值税时，借，应交税费～应交增值税，贷，管理费用

H 追问

2019-06-05 10:20

一个季度30万的免征额  全年是120万   如果一次性开80万   全年没有超过免征额的话   要不要缴纳增值税

辜老师 解答

2019-06-05 10:30

要看季度有没有超过，如果这个季度超过30，就要缴纳

H 追问

2019-06-05 10:35

好的   我代理的是劳务公司  那我在6月份一次性开30万的普票     下个季度再开剩下的   这样操作不违规把

辜老师 解答

2019-06-05 11:23

你如果当季度销售收入有80，你这80万都要申报纳税的

H 追问

2019-06-05 11:57

公司是劳务公司   票可以分开开   收入不是一次性确认的

辜老师 解答

2019-06-05 12:31

如果是分期确认收入的，可以这样操作

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相关问题讨论
借：管理费用贷：现金；借：应交税费贷：管理费用
2018-08-17 09:26:22
借：管理费用 贷：银行存款等 抵减增值税时，做 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2019-09-18 14:12:14
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2019-04-04 10:52:17
借：管理费用-办公费 贷：库存现金（或银行存款）
2019-04-30 16:09:00
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2020-07-02 14:57:12
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