老师，我应交税费-进和销的期末余额有好几十万，但是大部分是新建帐套的时候填初始数据的时候，填的期末余额，然后结转到本期的，这样子的话正常吗？

小末 追问

2019-06-05 12:48

分录怎么做？

小末 追问

2019-06-05 12:49

正常来说，应交税费的期末余额应该是和当期的相符合的对吗？

郭老师 解答

2019-06-05 12:53

借转出未交增值税贷进项
借销项贷转出未交增值税

小末 追问

2019-06-05 12:54

销项也可以这样做对吗

小末 追问

2019-06-05 12:55

好的明白了

郭老师 解答

2019-06-05 13:00

对的，都可以这样做的
不用客气的，