;)
5月开了普票，购货方未入账，6月份我把那些发票开了负数发票，可是购货方那些票又说可以那样按5月份的开，我可不可把6月份的负数发票直接作废，让他们还是用5五月份的那张发票做账？还是说只能在重新开过正数发票？
忘寒
于2019-06-05 14:59 发布 593次浏览
-
meizi老师
职称： 中级会计师
2019-06-05 15:01
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师，企业对公账户买的黄金做什么科目 问
您好，这个买来是做什么用的 答
目前的情况是公司有一张员工报销的餐费的发票被 问
您好，既然税务局已经联系你们了，肯定是税务局是有证据了，所以就正常承认，然后把这张费用纳税调增补增值税就行。把这张费用纳税调增补企业所得税就行 答
收到主营业务收入的钱 客户不用开发票 这个分录 问
您好，我们确认未开票收入，增值税申报也是申报未开票收入哦 借：银行 贷：主营业务收入 销项税 答
请问：公司之前是小规模纳税人，今年12月份转为一般 问
暂时不抵扣就计入应交税费-待认证进项 答
我挂职在两家公司任职其中有一家在交社保，同时我 问
你好，个税跟30万没关系，个税是按照收入或者按照利润来的。 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
忘寒 追问
2019-06-05 15:03
meizi老师 解答
2019-06-05 15:08