小黎老师，还在吗？追问次数已经用完，还有问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:13

想问下，这个月没有开发票，但是有收到进项发票一张（也已经付款了）要先勾选吗，还是等之后开了发票有销项的时候再勾选

小黎老师 解答

2019-06-05 16:15

您好，通过之前你说你们领导的一些问题处理方法，我建议暂时不要认证了，计入待认证进项税额，等到有销项的时候再认证。记住是开票的360天内，别过期了哈

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:27

我搞不懂先抵扣了，和等有销项的时候再抵扣，有什么不同

小黎老师 解答

2019-06-05 16:28

您好，先抵扣意思是先认证，没有销项就挂在留底税额里面。等有销项在抵扣就是先不认证，也不在申报表里体现，等到有销项税额的时候再认证抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:34

一般是不是等有开发票的时候再勾选认证比较好

小黎老师 解答

2019-06-05 16:34

您好，是的，这样没有留底税额

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:37

这公司虽说是有6家公司，但其实只有一家是有业务的，其它几家几乎全是零报。。长期零报有没有问题 的。。。

小黎老师 解答

2019-06-05 16:38

您好，长期0申报肯定是有问题的呀，税务局现在对长期0申报在6个月以上的企业都会有关注的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:39

零报也是真实的呀，确定是没有经营呀，都没有开过发票，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:42

本月收入2000多，交264.60增值税，附加税是全免，还是只免教育附加和地方教育附加呀？

小黎老师 解答

2019-06-05 16:51

您好，是免征附加税

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:52

本月发票开了一张，但是还有好多进项都没有抵扣哦，按照这样子，是完全不用交增值税的，领导说要交税，那进项是全部不抵扣吗。。。如果之后几个月一直都没有开发票或者开票很少，那一直不抵扣吗。。。这样也不行的吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 16:53

意思是城建税，教育附加和地方教育附加都不用交吗

小黎老师 解答

2019-06-05 16:54

您好，如果有进项税额是可以抵扣的，小企业不用考虑那么多，有留底也是允许。不过领导大，你还是听领导的吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 17:10

报这种 税报的真烦，除了有收到很多进项发票之外，之前异地预缴了的增值税都没有抵扣完，领导还说要交税，真是晕倒

小黎老师 解答

2019-06-05 17:13

您好，我也是不理解你们领导哈。我猜测是不是你们这个进项取得的渠道不合法啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 17:16

应该 没有不合法吧。领导应该是觉得不交税不好吧

小黎老师 解答

2019-06-05 17:16

您好，如果长期不交税确实是有影响，但是如果是真实业务就无需担心了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-05 17:18

那我应该 怎样跟领导沟通，说有很多进项没抵扣，还有预缴的增值税也没抵完，这样吗。。。然后看他怎么说？

小黎老师 解答

2019-06-05 17:19

您好，你可以把现在的进项税额多少，留底税额多少，实际发生的销项税额多少，看下领导怎么说，如果还是让交，那就交吧