送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-06 09:22

你这样,钱也是直接付了B,票也是直接到了B,你A开票你没有理由 啊,你进项都没有如何销售

学徒 追问

2019-06-06 09:41

B公司是一般纳税人,a公司是小规模纳税人。

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 09:47

这和你的纳税身份没区别 。
你没有取得进项发票。你只开出去了发票,你作为收入处理。同学

学徒 追问

2019-06-06 10:06

那如果本来就是未税的呢?

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 10:09

未税?
你开了发票怎么是未税?

学徒 追问

2019-06-06 10:18

老师 现在不管B公司了,就是供应商不开票未税款20000元的货给a公司了。现在把货给客户了,也开票给客户了,等着货款回帐。那这个分录怎么做?

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 10:35

你到底 是哪个公司。

学徒 追问

2019-06-06 10:57

我就是对这一方面不懂,想要具体学习下,请老师具体指导下,谢谢!

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 10:57

我的意思你现在要做账务处理,你是哪个公司

学徒 追问

2019-06-06 11:23

是a公司

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 11:32

你开发票的时候
借:应收账款
贷:营业收入
应交税费 
你现在能做的只有这个,你只开了这个发票。

学徒 追问

2019-06-06 11:44

老师 入库商品不含税到货的。现在入库。这个分录该如何做?

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 11:46

借:库存商品
应交税费
贷:应付账款等

学徒 追问

2019-06-06 11:46

这个款我应该用银行还是现金支付?因为是不含税到货的

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 12:13

如果不给你开具发票,用现金。

学徒 追问

2019-06-06 14:13

老师 那必须要有出货单和现金收据的吧

陈诗晗老师 解答

2019-06-06 14:55

是的。同学。收据和出货单这是需要的

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