老师 没有发票的办公费 是否可以先入 管理费用…暂估计费 贷:现金 发票拿来后 借:管理费用……办公费 贷：管理费用…暂估计费 年底 还没票 借：营业外支出 贷：管理费用…暂估计费

cqzq 追问

2019-06-06 14:33

老师  暂付是什么意思

bamboo老师 解答

2019-06-06 14:33

您问的是暂付还是暂估？

cqzq 追问

2019-06-06 14:35

你回复第5行

bamboo老师 解答

2019-06-06 14:37

实在抱歉 写错了 应该是发生办公费的时候暂估 对不起

cqzq 追问

2019-06-06 14:38

老师  暂估预付款最好还是要设2级明细吗

cqzq 追问

2019-06-06 14:38

知道了  谢谢你

cqzq 追问

2019-06-06 14:40

预付账款及预付账款…暂估预付款2级明细怎么设

bamboo老师 解答

2019-06-06 14:43

二级科目设置对方单位的名称

cqzq 追问

2019-06-06 14:46

那就是   预付账款…A单位   预付账款…暂估预付款…A单位

bamboo老师 解答

2019-06-06 14:46

是的 就是这样设置

cqzq 追问

2019-06-06 14:46

谢谢

bamboo老师 解答

2019-06-06 14:48

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

cqzq 追问

2019-06-06 14:49

老师  不设预付账款   就设应付账款   应付账款…暂估应付账款  是否可以

bamboo老师 解答

2019-06-06 14:50

这样设置也可以的

cqzq 追问

2019-06-06 14:56

老师  再麻烦一下   材料采购是否也可以这样做呀

bamboo老师 解答

2019-06-06 14:56

材料采购也可以这样做

cqzq 追问

2019-06-06 14:59

金额一样的这样做简单

cqzq 追问

2019-06-06 14:59

老师在麻烦一下

cqzq 追问

2019-06-06 15:00

如果金额不一样   是否还要开红字入库单

cqzq 追问

2019-06-06 15:01

已经出库了   红字怎样冲销  一直没弄懂

bamboo老师 解答

2019-06-06 15:01

金额不一样的时候
借：原材料 暂估比发票少
应付账款——暂估应付账款
贷：应付账款
借：原材料 借方红字  暂估比发票多
应付账款——暂估应付账款
贷：应付账款